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企业内训
企业内部审计及内部控制与财务风险管理

来源:中国董监事培训网   编辑:admin   录入:admin   发布时间:2015/3/13 10:59:41 

《企业内部审计及内部控制与财务风险管理》课程简介
本课程由对企业内部审计及内部控制与财务风险管理有理论研究和长期实践经验的知名专家主讲。全过程结合实践案例讲解,并采用“互动提问、教学相长”的讨论式教学方法,对各单位的财务审计制度建设和提升财务审计人员履责工作能力具有较强的针对性和指导性。
【培训目的】
为帮助企业风险管理人员和内部审计人员系统掌握内部控制的重点难点问题,加强企业内部控制建设,有效防范企业风险。
【适合对象】
各单位董事会成员、监事会成员、审计委员会成员、公司高管;财务总监(CFO)、风险总监、内审总监;财务经理、会计经理;内控经理、内审经理;企业财务人员和内控、内审人员。会计师事务所相关工作人员。各级国资委及政府主管企业内审、内控以及风险管理部门负责人及其相关人员。
【课程大纲】
第一部分:内部审计篇
一、引言:解开你对内审的困惑
(一)内部审计的概念;(二)设置内审部门的考虑因素;(三)内部审计的发展阶段;(四)内部审计的角色;(五)内部审计的先进理念;(六)内部审计的发展趋势。
二、从内审流程的角度关注内审的实务操作
(一)审计计划阶段;(二)审计实施阶段;(三)审计报告阶段。
三、内部审计的技术方法与实战技巧
(一)审查书面材料的方法;(二)客观实物证实法;(三)审计调查方法;(四)实施有效抽样,保证审计质量;(五)分析型复核。
四、内部审计实务操作指导
(一)审计证据与审计工作底稿;(二)内部控制与风险管理审计;(三)年报审计与财务收支审计;(四)经济责任审计;(五)三大常见管理类审计的实施;(六)遵循性审计。
第二部分:内部控制篇
一、内部控制概论
(一)内部控制的概念;(二)内部控制的属性;(三)内部控制的种类;(四)内部控制的设计原则;总结:内部控制的局限性。
二、内部控制规范总揽
(一)内部控制基本规范;(二)内部控制评价指引;(三)内部控制应用指引。
三、业务流程重组
(一)流程重组的症状;(二)流程重组的步骤及各步骤的操作要点;(三)流程重组各步骤操作要点(最佳管理实践);(四)业务流程图。
四、内部控制实务
(一)常见的舞弊类型;(二)内部控制的设计步骤;(三)内部控制实例详解;(四)内部控制手册的编写;(五)建立内部控制系统必须考虑的重要因素。
第三部分:财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
(一)财务风险的一般概念;(二)财务风险的种类 ;(三)财务风险的特征 ;(四)企业财务风险成因分析。
二、财务风险的评估与控制
(一)财务风险的评估(Z-SCORE模型);(二)财务风险的控制与防范措施。
第四部分:综合审计篇
一、工程项目审计
二、全面预算及绩效考核评价审计
三、企业管理流程审计
企业内训流程:
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负责人:牛老师
电话:010—68474126
传真:010—68474129
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